1：目的
為了能使公司的各種非生產(chǎn)物料、機電配件、文具、勞保用品、工具等雜項有一個有效的管控，降低不必要的損失，并使雜項倉的管理能制度化、規(guī)范 化。
2：適用范圍
有限公司（包裝有限公司）所轄的所有非生產(chǎn)物料雜項。
3：權責單位
申請部門：根據(jù)本部門的合理需求進行填寫手工《申購單》或電腦產(chǎn)生的《申購單》，完成單據(jù)的承簽工作及領用手續(xù)辦理。
倉庫部：根據(jù)相關有效單據(jù)對雜項進行收、發(fā)、存的工作。
品管部/使用部門：接到倉庫的到貨通知及時派出相關人員到倉庫對到貨進 行檢驗。
采購部：接到申請部門的有效申購單進行審單、下單、采購、到貨追蹤等 工作。
財務部：對于倉庫雜項的報廢和相關進、出帳務的監(jiān)控和其他相關工作配合。
4：雜項的具體運作
4.1:雜項的具體運作流程。
雜項申請
采購下單
倉庫收貨
歸位入倉
發(fā) 料
單據(jù)分發(fā)
4.2:雜項的運作流程解說
4.2.1:雜項的申請
4.2.1.1:雜項所使用部門根據(jù)合理需求填寫手工《申購單》或在電腦系統(tǒng)中 產(chǎn)生《申購單》，單上要注明：物料名稱、物料規(guī)格、存貨編碼、單位、數(shù)量、需求日期、申購部門等內(nèi)容。
4.2.1.2:《申購單》申請部門必須給相關人員審批有效后方可分傳給采購及本部門存檔備查。
4.2.1.3：采購部門接到申請部門的《申購單》后要對單上相關內(nèi)容進行審核。若有誤則返回給原單位確認修正后才開始產(chǎn)生正式的《采購申請單》。單上備注申購部門并呈給相關人員審批。
4.2.1.4:《采購申請單》有效后，承辦人員將單傳真給供應商。一聯(lián)給倉庫， 一聯(lián)給財務，一聯(lián)給采購員歸檔。
4.2.2:雜項的收貨
4.2.2.1:倉庫將雜項《采購申請單》歸好檔,以備供應商送貨時查閱。倉管員在供應商到貨時,根據(jù)采購的《到貨單》或供應商的 《送貨單》對實物進行清點，同時要核對《送貨單》和《到貨單》上的內(nèi)容：如采購單、數(shù)量、金額規(guī)格等等。
4.2.2.2:若倉庫在點數(shù)或過磅時發(fā)現(xiàn)數(shù)量有差異要及時知會采購和倉庫主任。
若有超單時由采購確定超單部分如何處理，并同時知會倉庫主任。倉管員要對各種異?，F(xiàn)象做記錄并時刻跟蹤相關異常處理的進度。
4.2.2.3:倉管員在收貨時，同時要知會品管或使用單位相關人員來驗貨。若是機器配件、設備配件及含技術性雜項的驗貨由使用單位派人驗貨。若是其他品管能確定的則由品管驗貨。當驗貨NG時由驗貨單位或驗貨人在相關記錄上判定驗貨結果且簽名。倉庫將結果知會采購采取相關處理措施，倉庫落實執(zhí)行。
4.2.2.4:倉管員將OK的物料入倉歸位。歸位時要貼好標簽，標簽上要注明：存貨編碼、物料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、進貨日期等內(nèi)容。
4.2.3:雜項的發(fā)貨
4.2.3.1:倉管員將物料歸位入倉，標識OK后，倉管員根據(jù)采購申請單上的申 請部門進行發(fā)料，不能發(fā)錯部門。使用部門領用時要憑電腦系統(tǒng)中打好的《材 料出庫單》或手工填寫的《領料單》到倉庫領料，倉管員一定要做到見單發(fā)料。
4.2.3.2:倉管員在發(fā)料時要做到先進選取出、以舊換新的原則（除第一次領用外）。尤其是工具 、機電配件、文具，部門在第二次領用同種雜項時必須 以舊換新；倉庫必須堅持以多少舊料換領同等數(shù)量的新料。若使用部門是用舊的雜項換取新的時候或借用時，使用部門必須填寫《換/借申請單》,由申請部門主任及以上審批后方可辦理。若是工具領用時，領用人必須建立工具卡。倉庫必須對以舊換新和建工具卡類物料進出做好詳細記錄。當有人離職時相關領 用工具人員必須到倉庫辦理工具退卡的手續(xù)，由人事部在辦理離職手續(xù)時進行監(jiān)控。
4.2.3.3:雜項倉對于有以舊換新的工具或文具要進行分類。若是好的則歸到相應倉位并標識好，以后可以重新發(fā)出使用，或者一段時間后由采購與供應商協(xié)調(diào)進行換新。若是壞的經(jīng)過相關部門或品管確認后統(tǒng)一由倉庫申請報廢。每一個月進行一次報廢處理。
4.2.3.4:若當雜項倉物料的倉存不多時，由倉管員提交《安全庫存承報表》或在ERP系統(tǒng)中做ROP運算。提醒采購對相應物料進行申購。
5：相關單據(jù)
A：《以舊換新目錄》 B：《換/借申請單》
C：《工具卡》 D：《安全庫存承報表》
E：《文具、勞保品申請匯總表》 F：《以舊換新登記表》
| 工 具 卡 |
| 部門： |
姓名： |
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職務： |
工號： |
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| 序號 |
存貨編碼 |
物料名稱 |
規(guī)格 |
單位 |
數(shù)量 |
建卡日期 |
退卡日期 |
建卡人 |
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| 換/借申請單（一式兩聯(lián)） |
| 部門： |
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年 月 日 |
| 序號 |
存貨編碼 |
物料名稱 |
規(guī)格 |
單位 |
數(shù)量 |
換/借原因 |
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| 以舊換新物料清單 |
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| 序號 |
存貨編碼 |
物料名稱 |
規(guī)格 |
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序號 |
存貨編碼 |
物料名稱 |
規(guī)格 |
| 1 |
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34 |
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| 2 |
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| 3 |
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| 4 |
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