| 流 程 圖 |
說 明 |
權(quán)責(zé)單位 |
相關(guān)表單 |
備注 |
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查單備料
領(lǐng)料單據(jù)開立
Center
辦理收貨手續(xù)
Center
物料交接
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1：生產(chǎn)部門根據(jù)部門的《周生產(chǎn)計(jì)劃表》、《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)加工指令單》，由生產(chǎn)部門的領(lǐng)料員提前兩天依據(jù)《生產(chǎn)物料清單》開立《領(lǐng)料單》并由部門主管和MC主管簽名（MC主管一定要簽名）核準(zhǔn)后方可通知貨倉備料。 |
生產(chǎn)部 貨倉部 |
《周生產(chǎn)計(jì)劃表》 《生產(chǎn)通知單》 《生產(chǎn)加工指令單》 《生產(chǎn)物料清單》 《領(lǐng)料單》 |
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1：貨倉接到《領(lǐng)料單》時(shí)，先核驗(yàn)單據(jù)是否正確如：領(lǐng)用日期、物料代碼、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與生產(chǎn)單上內(nèi)容相符，且相關(guān)欄位的簽名是否齊全。若有問題時(shí)要及時(shí)要求相關(guān)部門進(jìn)行更正直到正確時(shí)倉管員才可開始備料。 2：倉管員備料時(shí)需注意： A 嚴(yán)格遵守“先進(jìn)先出”的原則。 B 做好磅稱核驗(yàn)和比重復(fù)核工作，確保數(shù)量的準(zhǔn)確性。 C 核對物料顏色和物料標(biāo)貼，確保物料品質(zhì)和種類無問題，備料若發(fā)現(xiàn)有問題倉管員要及時(shí)采取補(bǔ)救或上報(bào)處理。 D 倉管員備料時(shí)發(fā)現(xiàn)倉存不夠時(shí)要提報(bào)《安全承量》或《欠料表》給到計(jì)劃辦。 E 備完料后物料要及時(shí)歸位，并及時(shí)登錄到《存量管制卡》上。 |
貨倉部 |
《領(lǐng)料單》 《存量管制卡》 《欠料表》 |
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1：倉管員將《領(lǐng)料單》交給貨倉跟單文員輸入電腦，文員輸入電腦時(shí)要根據(jù)《領(lǐng)料單》上實(shí)發(fā)數(shù)那一欄位輸入數(shù)據(jù)。完成后列印一式三聯(lián)《電腦出倉明細(xì)》給貨倉部主管審核加簽，一聯(lián)給到領(lǐng)料員手中，憑此單領(lǐng)料員方可與倉管員交接領(lǐng)用的物料。 |
生產(chǎn)領(lǐng)料員 貨倉部 |
《領(lǐng)料單》 《電腦出倉明細(xì)》 |
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1：領(lǐng)料員和倉管員憑《電腦出倉明細(xì)》到貨倉的備料區(qū)當(dāng)面交接實(shí)物，若各方面無誤時(shí)領(lǐng)料員一要在倉管員的《電腦出倉明細(xì)》上簽名確認(rèn)；若有異議時(shí)可加大抽查比例，數(shù)量有短缺時(shí)可要求倉管員補(bǔ)上后再簽名。 2：領(lǐng)料員對所領(lǐng)用物料予以確認(rèn)后，倉管員方可同意其將物料領(lǐng)走。 3：發(fā)料完成后倉管員應(yīng)將剩余物料歸位、標(biāo)示、擺放整齊，正常情況下，一種物料擺放時(shí)只能有一個(gè)尾數(shù)。 |
生產(chǎn)領(lǐng)料員 貨倉部 |
《電腦出倉明細(xì)》 |
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登帳
單據(jù)呈送
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說 明 |
權(quán)責(zé)單位 |
相關(guān)表單 |
備注 |
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1：擺放好后倉管員要及時(shí)登錄《存量管制卡》，將領(lǐng)用物料相應(yīng)的數(shù)量、日期、部門、領(lǐng)用人等都記錄到卡，以方便查詢。 2：憑《領(lǐng)料單》或《電腦出倉明細(xì)》進(jìn)行手工帳的記錄。 3：對于不可分割的物料除正常記帳外，若實(shí)數(shù)小于或大于領(lǐng)料數(shù)倉管員可將相差的部分另記錄到《不可分割物料追蹤表》上，并要求領(lǐng)料確認(rèn)，余數(shù)下次發(fā)料時(shí)補(bǔ)發(fā)。 4：貨倉部的跟單文員必須及時(shí)對生產(chǎn)單的物料領(lǐng)用情況進(jìn)行跟蹤。 |
生產(chǎn)領(lǐng)料員 貨倉部 |
《領(lǐng)料單》 《電腦出倉明細(xì)》 《不可分割物料追蹤表》 《訂單跟蹤表》 |
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1：《電腦出倉明細(xì)》一式三聯(lián)，一聯(lián)給領(lǐng)料員、一聯(lián)給計(jì)劃辦、一聯(lián)倉管員歸檔（且同《領(lǐng)料單》一起）。 |
貨倉部 |
《電腦出倉明細(xì)》 《領(lǐng)料單》 |
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| 4.2 外發(fā)出倉 |
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| 流 程 圖 |
說 明 |
權(quán)責(zé)單位 |
相關(guān)表單 |
備注 |
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信息匯總
備料通知
Center
備料
Center
外協(xié)廠裝料
0, 1, 30, 4, 1, 0, 30, 113
入倉驗(yàn)收
做帳
出倉手續(xù)
單據(jù)分送
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1：計(jì)劃辦分發(fā)《備料通知》、《生產(chǎn)物料清單》《包裝物料補(bǔ)充表》等相關(guān)外發(fā)資料給貨倉部。 |
計(jì)劃辦 |
《備料通知》 《生產(chǎn)物料清單》 《包裝物料補(bǔ)充表》 |
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1：貨倉部根據(jù)收到的相關(guān)外發(fā)資料后，由跟單文員核對客訂單及包裝資料上的相關(guān)要求，匯制出《備料明細(xì)表》交給外發(fā)組進(jìn)行備料前的工作。 |
貨倉部 |
《備料明細(xì)表》 |
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1：按照《備料明細(xì)表》上的物料清單進(jìn)行備料，備料前外發(fā)組要對相應(yīng)管轄的物料進(jìn)行分類，并協(xié)助倉管員一起清查倉存，及時(shí)將所欠物料反饋給計(jì)劃辦。 2：倉管員按備料的需求日期提前一天將物料移置指定的外發(fā)物料備料區(qū)，當(dāng)面與外發(fā)員進(jìn)行交接，相互在《備料明細(xì)表》上簽名且各自存檔并做好相應(yīng)標(biāo)識。 3：完畢后，通知計(jì)劃辦再次確定外協(xié)廠來廠的正確時(shí)間。 |
貨倉部 |
《備料明細(xì)表》 |
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1：外協(xié)廠按約定明間到達(dá)本廠時(shí)，外發(fā)人員要安排人員裝車，要當(dāng)面與外協(xié)廠提貨人員進(jìn)行過磅和清點(diǎn)，確保數(shù)量無誤，裝車時(shí)做好記錄要交侍工人下重上輕和保護(hù)物料標(biāo)識的完整性。 2：所有外協(xié)廠來廠領(lǐng)料，外發(fā)員必須做好領(lǐng)料記錄，包括廠家、車次、車牌號、提貨人、物料名稱、數(shù)量、規(guī)格等。 |
貨倉部 |
《外發(fā)記錄表》 |
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1：外發(fā)員填寫一式三聯(lián)《領(lǐng)料單》由生產(chǎn)部副經(jīng)理或業(yè)務(wù)部副經(jīng)理批準(zhǔn)，所有《領(lǐng)料單》要交給貨倉文員輸入電腦并列印《電腦出倉明細(xì)》，電腦單上外發(fā)員和外協(xié)廠提貨人員共同簽名作為外發(fā)的正式交接和電腦出倉的依據(jù)。2：外發(fā)工作結(jié)束后，外發(fā)組要根據(jù)《領(lǐng)料單》以生產(chǎn)單系列每天做好外發(fā)物料清單，月底交給會計(jì)部作為本公司與外協(xié)廠的結(jié)算依據(jù)，外發(fā)物料清單必須由生產(chǎn)部和業(yè)務(wù)部副經(jīng)理核準(zhǔn)才生效。 |
貨倉部 |
《電腦出貨明細(xì)》 《領(lǐng)料單》 《外發(fā)物料清單》 |
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1：《領(lǐng)料單》一聯(lián)給外協(xié)廠、一聯(lián)給倉管員、一聯(lián)給計(jì)劃辦。 |
貨倉部計(jì)劃辦 |
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| 4.3非生產(chǎn)物料出倉 |
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| 流 程 圖 |
說 明 |
權(quán)責(zé)單位 |
相關(guān)表單 |
備注 |
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驗(yàn)單發(fā)料
領(lǐng)料單換/借單開立
Center
登帳
Center
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1 ：用料部門的非生產(chǎn)物料（如：機(jī)電配件、辦公文具、生產(chǎn)工具、勞保品及其他生產(chǎn)輔助材料等）根據(jù)實(shí)際使用情況，制定額標(biāo)準(zhǔn)；特殊用料應(yīng)用部門要填寫《物料請購單》由經(jīng)理批準(zhǔn)送采購部，采購部根據(jù)《物料請購單》內(nèi)容匯制電腦采購單，并留一聯(lián)給貨倉部作為收貨及發(fā)料的依據(jù)。 2：各用料部門根據(jù)實(shí)際用量開出《領(lǐng)料單》或《換/借單》，單上要寫明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量，各相應(yīng)欄位要簽名齊全，且一定要有主任及以上簽批方可發(fā)料。開單注意事項(xiàng)： A 《領(lǐng)料單》所開的數(shù)量只能小于或等于定額標(biāo)準(zhǔn)，如有增減須由直屬副經(jīng)理及以上簽批。 B 如有特殊物料制單人必須對照《物料請購單》填寫。 C 對以舊換新的工具領(lǐng)用部門要填寫《換/借單》，此單按本部門實(shí)際用料情況填寫，《換/借單》由借用人提出，車間主任及以上簽批。 |
用料部門采購部 |
《領(lǐng)料單》 《換/借單》 《物料請購單》 《采購單》 |
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1：倉管員收到《領(lǐng)料單》或《換/借單》時(shí)須認(rèn)真核對單據(jù)相應(yīng)（如：領(lǐng)料數(shù)量、領(lǐng)料部門、計(jì)量單位、物料用途、簽名欄等）是否按要求填寫； 2：以舊換新是否以相同的舊料數(shù)量換領(lǐng)相同數(shù)量的新料，并要核實(shí)清點(diǎn)舊料是否與《換/借單》上的換領(lǐng)數(shù)量相同。 3：倉管員應(yīng)按領(lǐng)料類別及領(lǐng)料數(shù)量歸類匯總，并遵守先進(jìn)先出原則備料，若驗(yàn)單有誤，須及時(shí)退回或通知領(lǐng)料部門更正無誤后再進(jìn)行發(fā)料。 |
貨倉部 |
《領(lǐng)料單》 《換/借單》 |
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1：倉管員應(yīng)憑《領(lǐng)料單》或《換/借單》登錄《以舊換新記錄表》及帳和《存量管制卡》。 2：退回的舊料要建立廢料帳，對借用工具的應(yīng)建立《工具使用卡》、《工具出入總帳分布瀏覽》。 |
貨倉部 |
《領(lǐng)料單》 《換/借單》 《存量管制卡》 《以舊換新記錄表》 《工具使用卡》 《工具出入總帳分布瀏覽》 |
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