| 流 程 圖 |
說 明 |
權(quán)責(zé)單位 |
相關(guān)表單 |
備注 |
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查單驗收
入庫單開立
Center
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1：生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)指令單開出入庫單，單上必須注明生產(chǎn)指令單號、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、重量、各欄位簽名要齊全。 2：生產(chǎn)車間應(yīng)將入庫的半成品包裝好，標(biāo)識清楚。 |
生產(chǎn)車間 |
《入庫單》 |
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1：倉庫收貨組收到車間的自制品入庫單，相應(yīng)的收貨員要做好收貨驗收工作： A 檢查包裝是否完好，自制品《入庫單》填制是否完整，包裝上有無相應(yīng)的《物料標(biāo)簽》和QC合格印章。 B 檢查自制品《入庫單》是否符合生產(chǎn)指令單上的相應(yīng)內(nèi)容，并核實實際數(shù)量是否與《入庫單》上的數(shù)量一致。 |
生產(chǎn)車間/收貨組 |
《入庫單》 《物料標(biāo)簽》 |
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辦理收貨手續(xù)
Center
分類歸位
入倉交接做帳
單據(jù)呈送
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1：若符合倉庫驗收的要求，收貨員應(yīng)按《入庫單》的內(nèi)容登記《收貨記錄表》并與倉管員進行交接且辦理好入庫手續(xù)。 A 收貨員將已簽好的《入庫單》由倉管員核實無誤后，交給電腦文員輸入電腦且電腦列印一式三聯(lián)的《入庫單》，由收貨員和倉管員雙方核實簽收作為電腦登帳依據(jù)。 B 收貨員和倉管員各留一聯(lián)電腦《入庫單》作為登帳依據(jù)，另兩聯(lián)由收貨組分別交送計劃辦和會計部。 |
收貨組倉管組計劃辦會計部 |
《入庫單》 《收貨記錄表》 |
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1：入倉手續(xù)交接完畢，收貨員應(yīng)根據(jù)倉位的合理規(guī)劃或倉管員指定的地點組織搬運，工人將已驗收的自制半成品入相應(yīng)的倉位，并按要求分類標(biāo)識擺放，擺放時應(yīng)注意標(biāo)識朝外，保持標(biāo)識狀態(tài)的完整。 |
收貨組 |
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1：分類歸位后，收貨員應(yīng)與倉管員當(dāng)面進行交接，切實做好半成品入倉的點收交接工作，此時倉管員必掛貼《存量管制卡》作為物料進出識別及安全存量承報的依據(jù)。 2：倉管員憑借收貨組的電腦入庫單為依據(jù)做好手工帳目，此帳目每半月與收貨組電腦帳對帳。 |
倉管組 |
《存量管制卡》 |
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1：當(dāng)天入庫的半成品，收貨員必須填好一式兩聯(lián)《收貨日報表》交由主管審核，收貨組每天必須將當(dāng)天的《送貨單》、《入庫單》一份交計劃辦，一份交采購部，一份交會計部；《收貨日報表》一份交原料倉跟單文員，一份交計劃辦作為催料依據(jù)。 |
收貨組 |
《送貨單》 《入庫單》 《收貨日報表》 |
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| 4.2 外購品入庫/外發(fā)加工入庫 |
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| 流 程 圖 |
說 明 |
權(quán)責(zé)單位 |
相關(guān)表單 |
備注 |
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查單驗收收貨
送貨單裝箱清單
Center
辦理入倉交接手續(xù)
Center
分類歸位做帳
入倉驗收
做帳
單據(jù)呈送
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1：供應(yīng)商根據(jù)采購單開出送貨單，單上必須注明采購單號、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、重量、金額等，各欄位簽名要齊全。 2：供應(yīng)高應(yīng)根據(jù)采購單上的要求將物料包裝好，標(biāo)識清楚。 |
供應(yīng)商 |
《送貨單》 《裝箱清單》 |
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1:收貨接待處接待員接到供應(yīng)商的送貨單或裝箱清單，在做好接待記錄時通知相關(guān)的收貨員收貨。 2：收貨前收貨員必須將預(yù)先準(zhǔn)備好的搬運工具和工人安排到位。 3：收貨員收貨時必須仔細(xì)檢查《送貨單》或《裝箱清單》上內(nèi)容與采購單上內(nèi)容是否相符，交易記錄是否規(guī)范清楚，則組織工人將貨品分門別類擺放整齊或移置待檢區(qū)并做好標(biāo)識；若兩者不符時收貨員要報告主管并通知采購到場當(dāng)場核實。 4：收貨員必須對數(shù)量進行核實，若實物與《送貨單》上數(shù)量不符時在《送貨單》上寫實際收貨數(shù)量并相互簽名確認(rèn)；若是批量送貨的要以15%比例進行抽查或過磅且做好《收貨數(shù)量抽檢記錄表》，有問題時則可加大抽查比例。 5：清數(shù)完畢后，收貨員要及時填寫《來料檢驗報告》通知品管驗貨；零星物料驗收可通知相應(yīng)請購部門的主管當(dāng)面進行檢驗。收貨員最后在《送貨單》上簽名蓋章。 |
供應(yīng)商收貨員采購員 |
《送貨單》 《裝箱清單》 《收貨數(shù)量抽檢記錄表》 《來料檢驗報告》 |
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1：收貨員將《送貨單》移交給倉管員且倉管員在《單據(jù)移交記錄表》上要簽名。 2：倉管員接單后要仔細(xì)復(fù)核《送貨單》內(nèi)容并抽查數(shù)量、品管是否有蓋合格狀態(tài)章、包裝是否完好，無誤后則簽名；若不符則找收貨員一起查對直到弄清為止再簽名。 |
收貨組倉管組 |
《送貨單》 《單據(jù)移交記錄表》 |
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1：入倉手續(xù)交接完畢，倉管員應(yīng)按品檢員的檢驗結(jié)果狀態(tài)標(biāo)識組織工作對合格品與不合格品進行區(qū)分、隔離，并根據(jù)區(qū)域規(guī)劃將貨品移入相應(yīng)倉位且按要求分類標(biāo)識擺放，擺放時要標(biāo)識朝外和保持標(biāo)識的完整性。 2：不合格品按退貨流程作業(yè)，所有入倉物料，倉管員必須掛貼《存量管制卡》并依據(jù)《送貨單》建立相應(yīng)的帳目作為物料進出識別和安全存量承報的依據(jù)。 |
收貨組 |
《存量管制卡》 《送貨單》 |
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1：《送貨單》貨倉至少要兩聯(lián)，要有收貨員和倉管員共同簽名才有效，文員看到兩者有簽名才可入電腦帳。 2：當(dāng)天入庫的半成品，收貨員必須填好一式兩聯(lián)《收貨日報表》交由主管審核，收貨組每天必須將當(dāng)天的《送貨單》、《入庫單》一份交計劃辦，一份交采購部，一份交會計部；《收貨日報表》一份交原料倉跟單文員，一份交計劃辦作為催料依據(jù)。 |
收貨組 |
《送貨單》 《入庫單》 《收貨日報表》 |
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