來源：中國冷鏈物流網(wǎng)（www.jsslwood.com）
為了全面核查公司的各項資產(chǎn)，真實反映公司存貨及其他資產(chǎn)的經(jīng)營管理狀況，公司決定在2006年12月29、30、31日三天對全公司的存貨及其他資進行一次全面性的大盤點，具體如下：
1 盤點的組織和參與部門：
本次大盤點由財務中心代表公司負責這次大盤點的組織工作,參與部門有公司的各大中心。為了搞好這次盤點工作，成立“盤點管理小組”，成員有：廖偉峰、徐幸福、羅偉青、李斌、翁貢文、郭強、陳義敏、吳向軍、趙家軍，染洪斌。辦事機構(gòu)設在財務中心會計組，由郭強、李斌、徐幸福、陳義敏、吳向軍負責全面協(xié)調(diào)工作。
2 盤點的范圍：
原材料、產(chǎn)成品、展廳展示品、發(fā)外加工材料、模具、機器設備、辦公設備、辦公用品、在產(chǎn)品和車間余料，有關“機器設備、辦公設備”的具體范圍見附件1
3 盤點的方法：
3.1 原材料、產(chǎn)成品
把原材料分為A、B、C三大類（具體分類見附件2），對原材料、產(chǎn)成品的盤點，采取倉庫自盤和公司抽盤相結(jié)合的方法，31日公司組織人員進行復盤。對于成品、A類材料重點進行抽查，抽查率達50%，對B類材料抽查率達30%，對C類材料抽查率達10%。
3.2 展廳展示品、發(fā)外加工材料、模具、在建產(chǎn)品和車間余料
①對于在產(chǎn)品和車間余料，由車間自己先進行整理，31日公司組織人員進行清點；②對于展廳展示品由銷售中心先進行清理，寫自盤表（見附表8），然后在30日由公司組織人員進行全面清點即100%復查；③對于發(fā)外加工材料、模具，先由采購和加工商先進行整理，然后在30日由公司組織人員進行全面清點即100%復查{模具盤點用機器設備盤點表(見附件3)，發(fā)外加工材料用”發(fā)外加工材料盤點表”(見附件7)}。
3.3 機器設備、辦公設備
機器設備由設備部先進行清點，填寫自盤表(見附件3)，然后30日由公司組織人員進行全面清點即100%復查；對于辦公設備，先由各中心自行先進行清點，以中心為單位填寫自盤表（對于辦公設備的自盤表，由財務中心發(fā)OA到各中心老總，由老總組織本部門的自盤工作）(見附件4)，然后由公司組織人員進行全面清點即100%復查
3.4 對自盤（或部門自己整理）的要求
倉庫（或部門）進行的自盤（或自己整理）工作要求達到相應的準確率，具體要求：①成品、展廳展示品、模具、機器設備、辦公設備達100%；②A類產(chǎn)品達98%；③B類材料、發(fā)外加工材料達95%；④C類材料、在建產(chǎn)品和車間余料92%
◆3.5 復盤清點人員
抽盤清點人員由公司從各中心抽調(diào)人員組成小組，每組有三個人：一個責任部門的陪同（即倉管和其他部人員）人員,兩個公司抽調(diào)人員。每組的具體工作由組長負責安排。具體分組名單看附件5。
3.6 時間安排
12月29、30、31日三天為盤點時間，29、30兩天為倉庫（或其他部門）自盤時間，倉庫停止辦理進出倉手續(xù)，但車間不停產(chǎn)；31日車間停止生產(chǎn)，公司統(tǒng)一組織復盤。
3.7 數(shù)據(jù)處理方法：
本次盤點的初盤、復盤的盤點表全部送交財務中心,由財務中心陳義敏負責組織人員處理和審查，并復印一份給二基地倉庫調(diào)整庫存數(shù)據(jù),復印一份給一基地，一基地根據(jù)盤點表在ERP中開帳。原件由財務中心進行數(shù)據(jù)處。
3.8 獎懲處理
公司對本次盤點高度重視,特批2000元盤點專項資金.對自盤工作達到3.4要求的，對其相應人員進行獎勵，若沒達到其要求的，對其相應責任人進行處罰。同時對其他盤點工作表現(xiàn)好的, 小組評選前三名和個人評選前三名進行嘉獎,對工作表現(xiàn)差的進行處罰.
3.9 后勤保障
行政部做好后勤服務工作,根需要煲些糖水、做點夜宵等。
4 本次盤點的具體部署
4.1本次盤點的時間界定為12月31日17：30。
4.2在12月23日開年終盤點工作碰頭會議,對本次盤點工作進行商討和安排（要確定具體部署和各部門抽調(diào)人員數(shù)量，各部門抽調(diào)人員名單于12月27日上午12：00時前OA到郭強收，各部門抽調(diào)的人員要求見附件6）。
4.3各部門要依下要求做好相應工作：① 排產(chǎn)：排產(chǎn)人員根據(jù)情況,盡量把生產(chǎn)任務安排在12月28號止；② 采購：采購部通知供應商在12月27號止要全部送齊貨，通知供應商整理好發(fā)外加工材料和模具；③ 生產(chǎn)：生產(chǎn)部門在28日17：30止要把29、30號兩天要用的料件全部領出去，把29、30號兩天要用的生產(chǎn)領料單在27日下班前交到倉庫，生產(chǎn)部門同時還要把已生產(chǎn)好的產(chǎn)品在28號止辦理好入庫手續(xù)；④ 銷售：銷售部門要通知客戶匯入貨款，把應發(fā)產(chǎn)品在28日止發(fā)出去；⑤ 倉庫：原則上28、29、30號三天不再辦理出入庫手續(xù)，若有特殊情況要辦理進出倉手續(xù)的必須由PMC中心李總簽字，倉庫才可辦理進出倉手續(xù)。
4.4在12月26日止， 倉庫吳經(jīng)理安排人員根據(jù)現(xiàn)有Excel臺帳分倉位打出二基“盤點統(tǒng)計表”，在ERP按倉位導出一基地倉庫的表格整理成一基地“盤點統(tǒng)計表”，然后把“盤點統(tǒng)計表”（不能保留數(shù)量）在12月26日17：30前交財務中心陳義敏收，盤點小組審核后由陳義敏負責復印一份，一份由自盤人員用，一份由復盤人員用。
4.5在12月28日15:00在二樓會議室召開”年終大盤點會議”（參加盤點名單于12月27日17：00 OA通知）。主要事項有：盤點管理小組對29、30、31號三天盤點工作進行具體安排，發(fā)放“盤點統(tǒng)計表”，宣布復盤小組和復盤人員名單。
4.6 ①在12月29日止，展廳展示品、機器設備、辦公設備的整理自盤工作必須做好,自行打印相應盤點統(tǒng)計表，填寫好“盤點統(tǒng)計表”并于12月29日17：30前交盤點管理小組陳義敏簽收，公司于12月30日8：05開始對展廳展示品、機器設備、辦公設備進行復查并把復盤統(tǒng)計表交陳義敏收；②采購部通知相應供應商，發(fā)外加工材料、模具于12月29日止要整理好，公司于30日8：05分去復盤。復盤人員根據(jù)具體分工（看附件5，28日會上宣布）在12月30日上午8：05到財務中心會計組前面領取有關展廳展示品、機器設備、辦公設備、發(fā)外加工材料、模具“盤點統(tǒng)計表”，集中出發(fā)去復盤，對相應資產(chǎn)進行復盤清點并做好記錄，在當天下班前把盤點表交盤點小組陳義敏簽收。
4.7 在12月30日止，正常的材料倉、成品倉，呆滯料品倉的自盤工作必須完成，填制好“盤點統(tǒng)計表（自盤）”，并交盤點小組陳義敏簽收。若正常下班時間不能盤完，加班也要完成。
4.8 1月31日上午8:05所有復盤人員按小組在財務中心會計組前集中排隊點明,領取復盤表,然后按規(guī)定要求對相應材料、產(chǎn)品進行抽盤，車間的在產(chǎn)品和余料也在31日這一天一次性進行盤點。所有的復盤工作必須在31日這一天全部完成，并把盤點表交盤點小組陳義敏簽收（領出去幾張就要交回幾張，防止丟失）。先盤完的小組不能擅自離開公司，要聽成盤點小組的調(diào)配，支援盤點量大的小組。
4.9 盤點小組陳義敏負責按分類分發(fā)、收集自盤和復盤的盤點統(tǒng)計表。
4.10 各個自盤小組和倉管人員要注意,凡是已盤好點過數(shù)以后發(fā)生的進出倉業(yè)務,要將這部分進◆出倉單另行批注”盤點后”字樣,在填制“盤點統(tǒng)計表”時要把這部分數(shù)量考慮進去，屆時把“盤點統(tǒng)計表”和此類單據(jù)全部交盤點小組陳義敏簽收。
4.11 本次盤點由盤點管理小組對自盤和抽盤工作進行檢查，并填寫檢查記錄表（見附表9）。
這次盤點時間緊迫、工作量大，請各相關部門要通力合作，盤點小組成員要各司其職，按時、按質(zhì)、按量地做好此次盤點工作。公司對此次盤點工作非常重視，由盤點小組實行獎懲管理。對于自盤工作，各個自盤人員要認真負責。每個倉每類產(chǎn)品自盤結(jié)果達到3.4要求的獎50元，每個倉每類產(chǎn)品自盤結(jié)果若沒達到3.4要求罰40元，對其他盤點工作人員，屆時由盤點管理小組評出三個先進小組和三個先進個人，每個先進小組獎勵60元，每個先進個人獎30元，若有玩忽職守、工作拖拉、不聽指揮的，各小組長以書面形式向盤點管理小組匯報，盤點管理小組屆時將按公司相關管理規(guī)定和情節(jié)的輕重，每人處于50元—100元的罰款。
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